Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1465.79
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2013.........................................
2,59
3.796,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2013.........................................
3.796,40
26/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.796,40
26/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 53608
75,92
27/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.720,48
TOTAL
3.796,40
3.796,40
3.796,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
