EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013..............................................
4.852,51
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013..............................................
4.852,51
16/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.852,51
18/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.852,51
TOTAL
4.852,51
4.852,51
4.852,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
