| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE......................................... -20 TEXTOS (CAMPANHA VACINAÇÃO GRIPE, NO PERÍODO DE 08 A 23/04/2013)................................................ | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE......................................... -20 TEXTOS (CAMPANHA VACINAÇÃO GRIPE, NO PERÍODO DE 08 A 23/04/2013)................................................ | 300,00 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| 27/12/2013 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
