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Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6588	Data de lançamento:	11/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO,POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013..............................................	8.278,00	8.278,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO,POR SERVIÇOS DE GESTÃO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013..............................................	8.278,00
16/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		8.278,00
16/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 52493			2.322,59
16/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 52494			1.055,72
18/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.899,69
TOTAL		8.278,00	8.278,00	8.278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	16/12/2013	2.322,59		Lançada
ISS	16/12/2013	1.055,72		Lançada
TOTAL		3.378,31