| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. | 3.601,27 | 3.601,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE GESTÃO,PRESTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE PARCERIA DE 01/06/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS........... -PAGAMENTO REF.A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. | 3.601,27 | ||
| 16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.601,27 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.601,27 | ||
| TOTAL | 3.601,27 | 3.601,27 | 3.601,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
