Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6658
Data de lançamento:
17/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4854, SUBEMPENHO 11, PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO),PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013..................................... -REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº092829, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TERMO DE PARCERIA, INSERÇÃO NO DOE EM 02/12/2013....................
389,41
389,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4854, SUBEMPENHO 11, PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA JORNAL(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO),PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS LICITATÓRIOS PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013..................................... -REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº092829, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TERMO DE PARCERIA, INSERÇÃO NO DOE EM 02/12/2013....................
389,41
17/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
389,41
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
389,41
TOTAL
389,41
389,41
389,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
