| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6668 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,ATÉ AS LOCALIDADES DE ARATIBA/RS E PIRITUBA/SC,NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS PARA O FÓRUM NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDRELÉTRICAS E ALAGADOS................................................... -3,5 DIÁRIAS.............................. | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,ATÉ AS LOCALIDADES DE ARATIBA/RS E PIRITUBA/SC,NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS PARA O FÓRUM NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDRELÉTRICAS E ALAGADOS................................................... -3,5 DIÁRIAS.............................. | 1.110,00 | ||
| 17/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.110,00 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
