| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ARAVITES |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, A COORDENADORA LOCAL DO PNAIC MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, EM UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013........................................... -CAFÉ (18/11/2013)........................................ | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | -ALMOÇO (18/11/2013)....................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CAFÉ (19/11/2013)......................................... | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | -ALMOÇO (19/11/2013)....................................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, A COORDENADORA LOCAL DO PNAIC MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, EM UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013........................................... -CAFÉ (18/11/2013)........................................ -ALMOÇO (18/11/2013)....................................... -CAFÉ (19/11/2013)......................................... -ALMOÇO (19/11/2013)....................................... | 51,75 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 51,75 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,75 | ||
| TOTAL | 51,75 | 51,75 | 51,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
