| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LORENO FEIX |
| Número do empenho: | 6675 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O MOTORISTA LORENO FEIX, ESTAS DESPESAS SÃO ORIUNDAS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S10, NO DIA 27/11/2013, NECESSÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DO ÔNIBUS IUV-5323 DE PORTO ALEGRE A SALTO DO JACUÍ. ESTE VEÍCULO FOI DOADO AO MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -CUPOM FISCAL 690146...................................... | 192,66 | 192,66 |
| 1.00 | -CUPOM FISCAL 719658....................................... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O MOTORISTA LORENO FEIX, ESTAS DESPESAS SÃO ORIUNDAS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S10, NO DIA 27/11/2013, NECESSÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DO ÔNIBUS IUV-5323 DE PORTO ALEGRE A SALTO DO JACUÍ. ESTE VEÍCULO FOI DOADO AO MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -CUPOM FISCAL 690146...................................... -CUPOM FISCAL 719658....................................... | 292,66 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 292,66 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 292,66 | ||
| TOTAL | 292,66 | 292,66 | 292,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
