Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: LORENO FEIX	Exportar os Dados

Número do empenho:	6675	Data de lançamento:	18/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O MOTORISTA LORENO FEIX, ESTAS DESPESAS SÃO ORIUNDAS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S10, NO DIA 27/11/2013, NECESSÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DO ÔNIBUS IUV-5323 DE PORTO ALEGRE A SALTO DO JACUÍ. ESTE VEÍCULO FOI DOADO AO MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -CUPOM FISCAL 690146......................................	192,66	192,66
1.00	-CUPOM FISCAL 719658.......................................	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2013	EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, O MOTORISTA LORENO FEIX, ESTAS DESPESAS SÃO ORIUNDAS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S10, NO DIA 27/11/2013, NECESSÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DO ÔNIBUS IUV-5323 DE PORTO ALEGRE A SALTO DO JACUÍ. ESTE VEÍCULO FOI DOADO AO MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.............................. -CUPOM FISCAL 690146...................................... -CUPOM FISCAL 719658.......................................	292,66
18/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		292,66
20/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			292,66
TOTAL		292,66	292,66	292,66
SALDO A PAGAR				0,00