| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ORLANDO RITTER DOS SANTOS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE (TÁXI), DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O ENCONTRO CULTIVANDO ÁGUA BOA...... -REFEIÇÃO (20/11/2013).................................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... | 11,86 | 11,86 |
| 1.00 | -TÁXI (21/11/2013)......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -TÁXI (21/11/2013)......................................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -TÁXI (21/11/2013)......................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM (20/11 A 22/11/2013)........................... | 306,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ORLANDO RITTER DOS SANTOS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE (TÁXI), DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O ENCONTRO CULTIVANDO ÁGUA BOA...... -REFEIÇÃO (20/11/2013).................................... -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... -TÁXI (21/11/2013)......................................... -TÁXI (21/11/2013)......................................... -TÁXI (21/11/2013)......................................... -HOSPEDAGEM (20/11 A 22/11/2013)........................... | 416,86 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 416,86 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 416,86 | ||
| TOTAL | 416,86 | 416,86 | 416,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
