3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) JOÃO IBANEZ DA SILVA, DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 20/11/2013 E 21/11/2013, VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 24/11/2013 E VIAGEM A CANDELÁRIA-RS NO DIA 25/11/2013................................................. -REFEIÇÃO (20/11/2013)....................................
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) JOÃO IBANEZ DA SILVA, DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 20/11/2013 E 21/11/2013, VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 24/11/2013 E VIAGEM A CANDELÁRIA-RS NO DIA 25/11/2013................................................. -REFEIÇÃO (20/11/2013).................................... -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... -REFEIÇÃO (24/11/2013)..................................... -LÂMPADA H7 (25/11/2013)...................................
105,00
18/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
105,00
20/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
