| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6677 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) JOÃO IBANEZ DA SILVA, DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 20/11/2013 E 21/11/2013, VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 24/11/2013 E VIAGEM A CANDELÁRIA-RS NO DIA 25/11/2013................................................. -REFEIÇÃO (20/11/2013).................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO (24/11/2013)..................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H7 (25/11/2013)................................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA) JOÃO IBANEZ DA SILVA, DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 20/11/2013 E 21/11/2013, VIAGEM A CRUZ ALTA-RS NO DIA 24/11/2013 E VIAGEM A CANDELÁRIA-RS NO DIA 25/11/2013................................................. -REFEIÇÃO (20/11/2013).................................... -REFEIÇÃO (21/11/2013)..................................... -REFEIÇÃO (24/11/2013)..................................... -LÂMPADA H7 (25/11/2013)................................... | 105,00 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 105,00 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
