| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6678 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, GARAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013............... -DIÁRIA................................................... | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -FRIGOBAR.................................................. | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -GARAGEM................................................... | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, GARAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013............... -DIÁRIA................................................... -FRIGOBAR.................................................. -GARAGEM................................................... | 168,00 | ||
| 18/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 168,00 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
