| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 6689 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.................................... -PARATI INX-9584.......................................... | 20,00 | 60,00 |
| 3.00 | -VAN JUMPER IPU-4908....................................... | 40,00 | 120,00 |
| 4.00 | -GOL IRX-6838.............................................. | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | -GOL IRX-6827.............................................. | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | -FIESTA ILL-1250........................................... | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | -SPIN IUT-9996............................................. | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -UNIDADE MÓVEL INM-8073.................................... | 100,00 | 100,00 |
| 4.00 | -AMBULÂNCIA TRANSIT ITK-8547............................... | 40,00 | 160,00 |
| 3.00 | -AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056............................... | 40,00 | 120,00 |
| 4.00 | -VAN DUCATO IUX-8797....................................... | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.................................... -PARATI INX-9584.......................................... -VAN JUMPER IPU-4908....................................... -GOL IRX-6838.............................................. -GOL IRX-6827.............................................. -FIESTA ILL-1250........................................... -SPIN IUT-9996............................................. -UNIDADE MÓVEL INM-8073.................................... -AMBULÂNCIA TRANSIT ITK-8547............................... -AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056............................... -VAN DUCATO IUX-8797....................................... | 1.080,00 | ||
| 27/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.080,00 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
