| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1101............................................. | 248,35 | 248,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1101............................................. | 248,35 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 248,35 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 248,35 | ||
| TOTAL | 248,35 | 248,35 | 248,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
