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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6707	Data de lançamento:	20/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E GARAGEM DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013........................................... -DIÁRIA...................................................	195,00	195,00
1.00	-GARAGEM...................................................	17,00	17,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2013	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E GARAGEM DURANTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013........................................... -DIÁRIA................................................... -GARAGEM...................................................	212,00
20/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		212,00
30/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			212,00
TOTAL		212,00	212,00	212,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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