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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6720 Data de lançamento: 23/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013................................ 7.243,56 7.243,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013................................ 7.243,56
23/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 7.243,56
28/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 7.243,56
TOTAL 7.243,56 7.243,56 7.243,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.