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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6860	Data de lançamento:	26/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
698.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) EM REGIME DE EMERGÊNCIA (SOCORRO), QUE FICARAM EMPENHADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 05/09/2013, DEVIDO A UM PROBLEMA MECÂNICO OCORRIDO NO VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL (VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.......... -VIAGEM A PORTO ALEGRE E RETORNO A SALTO DO JACUÍ RS...... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5552/2013 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).	1,80	1.256,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS (PACIENTES) EM REGIME DE EMERGÊNCIA (SOCORRO), QUE FICARAM EMPENHADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 05/09/2013, DEVIDO A UM PROBLEMA MECÂNICO OCORRIDO NO VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL (VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.......... -VIAGEM A PORTO ALEGRE E RETORNO A SALTO DO JACUÍ RS...... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5552/2013 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).	1.256,40
26/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.256,40
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.256,40
TOTAL		1.256,40	1.256,40	1.256,40
SALDO A PAGAR				0,00