| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO MELLO |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 30/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO,PARA FORNECER LAUDO TÉCNICO,PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,PARA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM,PRÉ-LIMPEZA,LIMPEZA,SECAGEM,EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GRÃOS,EM PROPRIEDADE RURAL,EM NOME DOS EMPREENDEDORES SR.ALEXANDRE SOARES E EVA MARIZA TOLEDO SOARES.......................... -SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO PARA LIBERAÇÃO DE LP e LI(RESPONSÁVEL CREA/RS Nº93.459-D e CTF/IBAMA 5185822)..................................... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2013 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO,PARA FORNECER LAUDO TÉCNICO,PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,PARA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM,PRÉ-LIMPEZA,LIMPEZA,SECAGEM,EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GRÃOS,EM PROPRIEDADE RURAL,EM NOME DOS EMPREENDEDORES SR.ALEXANDRE SOARES E EVA MARIZA TOLEDO SOARES.......................... -SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO PARA LIBERAÇÃO DE LP e LI(RESPONSÁVEL CREA/RS Nº93.459-D e CTF/IBAMA 5185822)..................................... | 400,00 | ||
| 11/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6253 | 44,00 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6254 | 20,00 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 336,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 11/02/2014 | 44,00 | Lançada | |
| ISS | 11/02/2014 | 20,00 | Lançada | |
| TOTAL | 64,00 |
