| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OZIEL MATHIAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 30/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 39 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 400 METROS DE PISO INTERTRAVADOS(FORMATO RAQUETE)+ MEIO FIO,SERVIÇO COMPOSTO DENIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO,COMASSENTAMENTO FORMADO EM BASE COMPOSTO POR PEDRISCO + BRITA + AREIA E ACABAMENTO FINAL COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE BRITA MAIS COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA,NO ANEXO CONSTRUIDO ABAIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SIGFRIED HEUSER ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,TURNO INVERSO ONDE ATENDERÁ APROXIMADAMENTE 300 ALUNOS......... | 58,60 | 23.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE 400 METROS DE PISO INTERTRAVADOS(FORMATO RAQUETE)+ MEIO FIO,SERVIÇO COMPOSTO DENIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO,COMASSENTAMENTO FORMADO EM BASE COMPOSTO POR PEDRISCO + BRITA + AREIA E ACABAMENTO FINAL COM REJUNTAMENTO EM PÓ DE BRITA MAIS COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA,NO ANEXO CONSTRUIDO ABAIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SIGFRIED HEUSER ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,TURNO INVERSO ONDE ATENDERÁ APROXIMADAMENTE 300 ALUNOS......... | 23.440,00 | ||
| 24/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 23.440,00 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5757 | 2.578,40 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5758 | 468,80 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20.392,80 | ||
| TOTAL | 23.440,00 | 23.440,00 | 23.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/01/2014 | 468,80 | Lançada | |
| INSS | 24/01/2014 | 2.578,40 | Lançada | |
| TOTAL | 3.047,20 |
