Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1092.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E SEUS ADITIVOS................................. -PAGAMENTO REF.A 13 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2013..............................
2,67
2.915,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E SEUS ADITIVOS................................. -PAGAMENTO REF.A 13 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2013..............................
2.915,64
30/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.915,64
30/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 66869
58,31
30/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
2.857,33
TOTAL
2.915,64
2.915,64
2.915,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
