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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6895	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.(1541,88KM x R$ 2,59) EQUIVALENTE A 13 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2013...........................................	3.993,49	3.993,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.(1541,88KM x R$ 2,59) EQUIVALENTE A 13 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2013...........................................	3.993,49
30/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.993,49
30/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 66870			79,86
30/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			3.913,63
TOTAL		3.993,49	3.993,49	3.993,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/12/2013	79,86		Lançada
TOTAL		79,86

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