Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
30/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013.................................. |
23,53 |
23,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2013 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013.................................. |
23,53 |
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| 30/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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23,53 |
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| 03/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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23,53 |
| TOTAL |
23,53 |
23,53 |
23,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
