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Exercício: 2013
Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6905	Data de lançamento:	30/12/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,GERENCIAMENTO,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A,B,e C,DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONAMA E ANVISA,GERADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº013/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. -PAGAMENTO REF.A 1200 LITROS DE RESÍDUOS,COLETADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013...........................................	529,80	529,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,GERENCIAMENTO,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A,B,e C,DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONAMA E ANVISA,GERADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº013/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. -PAGAMENTO REF.A 1200 LITROS DE RESÍDUOS,COLETADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013...........................................	529,80
30/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		529,80
30/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 66656			10,60
30/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			519,20
TOTAL		529,80	529,80	529,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/12/2013	10,60		Lançada
TOTAL		10,60