| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 6909 | Data de lançamento: | 30/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -PARATI PLACAS INX-9584................................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -NOVO GOL PLACAS IRX-6838.................................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -NOVO GOL PLACAS IRX-6827.................................. | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743.............................. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...................................................... -PARATI PLACAS INX-9584................................... -NOVO GOL PLACAS IRX-6838.................................. -NOVO GOL PLACAS IRX-6827.................................. -VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743.............................. | 182,00 | ||
| 31/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 182,00 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
