Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
4.161,48 |
4.161,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
4.161,48 |
|
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| 25/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.161,48 |
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| 28/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.161,48 |
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| 28/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.000,00 |
| 28/02/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-4.161,48 |
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| 25/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9479 |
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161,48 |
| TOTAL |
4.161,48 |
4.161,48 |
4.161,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
28/02/2013 |
4.000,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4.000,00 |
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