| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 31/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 7.073,85 | 7.073,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 7.073,85 | ||
| 31/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.073,85 | ||
| 28/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.073,85 | ||
| TOTAL | 7.073,85 | 7.073,85 | 7.073,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
