Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
64.579,14 |
64.579,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. |
64.579,14 |
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| 25/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
64.579,14 |
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| 18/03/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-244,02 |
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| 18/03/2013 |
|
-244,02 |
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| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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64.326,11 |
| 31/07/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-9,01 |
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| 31/07/2013 |
|
-9,01 |
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| TOTAL |
64.326,11 |
64.326,11 |
64.326,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
