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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE GRU,AO INMETRO,PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E LACRE,PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -PAGAMENTO GRU Nº999000000015710038........................	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	REF.PAGAMENTO DE GRU,AO INMETRO,PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E LACRE,PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS IRY-1376,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -PAGAMENTO GRU Nº999000000015710038........................	149,00
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		149,00
19/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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