Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
71
Data de lançamento:
04/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL,PESSOA FÍSICA E JURÍDICA,PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.......................................... -02 CERTIFICAÇÕES DIGITAIS.................................
180,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2013
REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL,PESSOA FÍSICA E JURÍDICA,PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.......................................... -02 CERTIFICAÇÕES DIGITAIS.................................
360,00
04/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
360,00
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
