Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
724 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS 11% RETIDO NA NOTA FISCAL 138 EMITIDA PELA EMPRESA PEDRAS JACUÍ LTDA, CNPJ 09.345.525/0001-33 |
92,13 |
92,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS 11% RETIDO NA NOTA FISCAL 138 EMITIDA PELA EMPRESA PEDRAS JACUÍ LTDA, CNPJ 09.345.525/0001-33 |
92,13 |
|
|
| 26/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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92,13 |
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| 27/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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92,13 |
| TOTAL |
92,13 |
92,13 |
92,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
