| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ Nº19319/14 | 22,54 | 22,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ Nº19319/14 | 22,54 | ||
| 28/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 22,54 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 22,54 | ||
| TOTAL | 22,54 | 22,54 | 22,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
