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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	789	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -4,035,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -4,035,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	9.000,00
28/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		9.000,00
05/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			9.000,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00