| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS ILL-1250,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -127,16 LITROS DE GASOLINA................................. | 359,18 | 359,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS ILL-1250,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -127,16 LITROS DE GASOLINA................................. | 359,18 | ||
| 28/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 359,18 | ||
| 05/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 359,18 | ||
| TOTAL | 359,18 | 359,18 | 359,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
