Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.004,49 LITROS DE GASOLINA...............................
5.796,71
5.796,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -2.004,49 LITROS DE GASOLINA...............................
5.796,71
28/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
5.796,71
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
5.796,71
TOTAL
5.796,71
5.796,71
5.796,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
