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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	07/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2013.CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009,NO CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS....................................................	20.800,19	83.200,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2013	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2013.CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009,NO CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS....................................................	83.200,76
20/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		20.800,19
20/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		20.800,19
20/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			886,09
20/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			886,09
07/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			19.914,10
07/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			19.914,10
25/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		20.800,19
25/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			886,09
03/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			19.914,10
25/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		20.800,19
25/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			886,09
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			19.914,10
TOTAL		83.200,76	83.200,76	83.200,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS	20/02/2013	886,09	Lançada
ISS	20/02/2013	886,09	Lançada
ISS	25/03/2013	886,09	Lançada
ISS	25/04/2013	886,09	Lançada
TOTAL		3.544,36

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