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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MELISSA DE LARA DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº055/2013,COM BASE DO DECRETO Nº2382......................................................	180,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº055/2013,COM BASE DO DECRETO Nº2382......................................................	450,00
01/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		450,00
06/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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