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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1099...............................................	259,93	259,93
1.00	-55 3327 1400...............................................	901,27	901,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1099............................................... -55 3327 1400...............................................	1.161,20
01/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.161,20
08/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.161,20
TOTAL		1.161,20	1.161,20	1.161,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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