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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	10/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195..............................................	228,73	228,73
1.00	-55 3327 1299..............................................	423,33	423,33
1.00	-55 3327 1548..............................................	102,04	102,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195.............................................. -55 3327 1299.............................................. -55 3327 1548..............................................	754,10
15/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		754,10
29/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			754,10
TOTAL		754,10	754,10	754,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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