| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195.............................................. | 228,73 | 228,73 |
| 1.00 | -55 3327 1299.............................................. | 423,33 | 423,33 |
| 1.00 | -55 3327 1548.............................................. | 102,04 | 102,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195.............................................. -55 3327 1299.............................................. -55 3327 1548.............................................. | 754,10 | ||
| 15/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 754,10 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 754,10 | ||
| TOTAL | 754,10 | 754,10 | 754,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
