| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 883 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO................................................ -PNEU 215/75/R17,5,PARA OS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,IRA-3082 e ISK-8214.................................... | 488,00 | 8.784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO................................................ -PNEU 215/75/R17,5,PARA OS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,IRA-3082 e ISK-8214.................................... | 8.784,00 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 8.784,00 | ||
| 24/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.784,00 | ||
| TOTAL | 8.784,00 | 8.784,00 | 8.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
