| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e ISK-6361,VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0304,IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308,ISB-7372,ISZ-8217 E O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL............................. -PNEU RADIAL 185/14........................................ | 198,00 | 3.168,00 |
| 18.00 | -PNEU 215/75/R17,5......................................... | 488,00 | 8.784,00 |
| 4.00 | -COLARINHOS PARA PNEU 1000X20.............................. | 16,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e ISK-6361,VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0304,IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308,ISB-7372,ISZ-8217 E O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL............................. -PNEU RADIAL 185/14........................................ -PNEU 215/75/R17,5......................................... -COLARINHOS PARA PNEU 1000X20.............................. | 12.016,00 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 12.016,00 | ||
| 24/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.016,00 | ||
| TOTAL | 12.016,00 | 12.016,00 | 12.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
