| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI E MICRO-ÔNIBUS,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.......... -CÂMARAS PARA PNEU ARO 14.................................. | 18,50 | 111,00 |
| 10.00 | -CÂMARA PNEU ARO 17,5...................................... | 58,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI E MICRO-ÔNIBUS,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.......... -CÂMARAS PARA PNEU ARO 14.................................. -CÂMARA PNEU ARO 17,5...................................... | 691,00 | ||
| 01/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 691,00 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
