Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -Nº5601275-6 PMSJ/AV.PI XII Nº1405.........................
17,89
17,89
1.00
-Nº2899431-1 SEDE BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº315............................................
458,47
458,47
1.00
-Nº2442208-8 PMSJ SEDE/RUA CAPITÃO JOANES Nº165............
1.623,02
1.623,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -Nº5601275-6 PMSJ/AV.PI XII Nº1405......................... -Nº2899431-1 SEDE BRIGADA MILITAR/RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº315............................................ -Nº2442208-8 PMSJ SEDE/RUA CAPITÃO JOANES Nº165............
2.099,38
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.099,38
23/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.099,38
TOTAL
2.099,38
2.099,38
2.099,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
