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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	913	Data de lançamento:	05/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.................................................... - Nº1518502-8..............................................	1.295,68	1.295,68
1.00	- Nº1518386-6...............................................	2.560,20	2.560,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.................................................... - Nº1518502-8.............................................. - Nº1518386-6...............................................	3.855,88
05/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.855,88
08/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.855,88
TOTAL		3.855,88	3.855,88	3.855,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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