| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALEX DE S. COSTA E IRMAOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -BISCOITO DOCE,EMBALAGEM DE 400GR.......................... | 2,40 | 96,00 |
| 10.00 | -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM DE 1KG........................... | 3,90 | 39,00 |
| 10.00 | -CALDO DE GALINHA,EMBALAGEM COM 24 UNID. DE 19GR.CADA...... | 8,40 | 84,00 |
| 60.00 | -MORANGA CABOTIÁ........................................... | 1,90 | 114,00 |
| 20.00 | -ALHO...................................................... | 15,00 | 300,00 |
| 30.00 | -OVOS DE GALINHA........................................... | 3,50 | 105,00 |
| 30.00 | -VAGEM..................................................... | 3,60 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME ESPECIFICADO NA CC-005/2013.............. -BISCOITO DOCE,EMBALAGEM DE 400GR.......................... -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM DE 1KG........................... -CALDO DE GALINHA,EMBALAGEM COM 24 UNID. DE 19GR.CADA...... -MORANGA CABOTIÁ........................................... -ALHO...................................................... -OVOS DE GALINHA........................................... -VAGEM..................................................... | 846,00 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 846,00 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 846,00 | ||
| TOTAL | 846,00 | 846,00 | 846,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
