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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 947 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA DA CAMIONETA GM/CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156 ANO/MOD 1988/1989, E CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215 C 2002 PLACAS ILA-0147........ -ROLAMENTO INTERNO DA RODA................................. 96,00 96,00
1.00 - ROLAMENTO EXTERNO DA RODA................................. 82,00 82,00
1.00 - RETENTOR.................................................. 16,00 16,00
0.50 - KG DE GRAXA............................................... 22,00 11,00
6.00 - PARAFUSO 9/16............................................. 2,40 14,40
1.00 - ANEL DE SEGURANÇA DA ALAVANCA DE CÂMBIO................... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA DA CAMIONETA GM/CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156 ANO/MOD 1988/1989, E CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215 C 2002 PLACAS ILA-0147........ -ROLAMENTO INTERNO DA RODA................................. - ROLAMENTO EXTERNO DA RODA................................. - RETENTOR.................................................. - KG DE GRAXA............................................... - PARAFUSO 9/16............................................. - ANEL DE SEGURANÇA DA ALAVANCA DE CÂMBIO................... 229,40
15/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 229,40
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 229,40
TOTAL 229,40 229,40 229,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.