Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	95	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1400..............................................	745,40	745,40
1.00	-55 3327 1099..............................................	198,86	198,86
1.00	-55 3327 1448..............................................	630,24	630,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1400.............................................. -55 3327 1099.............................................. -55 3327 1448..............................................	1.574,50
15/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.574,50
31/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.574,50
TOTAL		1.574,50	1.574,50	1.574,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®