| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584...... - PNEUS ARO 15 DE MEDIDA 195/60............................ | 235,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584...... - PNEUS ARO 15 DE MEDIDA 195/60............................ | 940,00 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 940,00 | ||
| 05/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
