Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1400..............................................	679,27	679,27
1.00	-55 3327 1099..............................................	227,37	227,37
1.00	-55 3327 1448..............................................	511,51	511,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1400.............................................. -55 3327 1099.............................................. -55 3327 1448..............................................	1.418,15
15/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.418,15
29/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.418,15
TOTAL		1.418,15	1.418,15	1.418,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®