Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO "PAT",CONFORME CONTRATO COM BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO.................................
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2013
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIO DO "PAT",CONFORME CONTRATO COM BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO.................................
6,00
06/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
6,00
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6,00
TOTAL
6,00
6,00
6,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
