Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................. -VASSOURA DE NYLON.........................................
5,89
11,78
2.00
-PRENDEDOR DE ROUPA........................................
0,89
1,78
2.00
-PANO DE PRATO.............................................
2,39
4,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................. -VASSOURA DE NYLON......................................... -PRENDEDOR DE ROUPA........................................ -PANO DE PRATO.............................................
18,34
18/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
18,34
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
18,34
TOTAL
18,34
18,34
18,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
